本篇文章給大家談?wù)劙巡牧贤嘶亟o供應(yīng)商，以及退原材料給供應(yīng)商怎么做分錄對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽：

• 1、采購訂單數(shù)量剩余尾數(shù)怎么結(jié)案的
• 2、倉庫原料退貨流程?
• 3、原材料退貨如何處理?

采購訂單數(shù)量剩余尾數(shù)怎么結(jié)案的

1、采購訂單常見的狀態(tài)：已創(chuàng)建未審批 已審批未收貨度 已部分收貨 已完全收貨但未完全開票 SAP上線切換時，未全部開票的采購訂單我們都稱為未清采購訂單。日常運(yùn)維過程中，我們常說的未清訂專單指未全部收貨。

2、線上的維修機(jī)要及時清理，避免機(jī)型過多造成清理尾數(shù)的難度加大。

3、這種情況可以采取的措施是供應(yīng)商管理、采購計劃調(diào)整、庫存管理。在供應(yīng)商管理方面，可以考慮與供應(yīng)商加強(qiáng)溝通，以及與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

4、物料采購訂單容量的確定方法主要有以下三個方面的內(nèi)容。(1)分析采購項目供應(yīng)資料。在物料采購過程中，物資和項目都是整個采購工作的操作對象。(2)計算總體訂單容量。

倉庫原料退貨流程?

1、原料進(jìn)廠由棉檢室進(jìn)行抽樣檢驗，并向生產(chǎn)部、原料處、倉庫提供檢驗報告，對不符合要求的原料，應(yīng)在檢驗報告中注明。 2原料處接到不合格原料報告單，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)退貨或索賠***進(jìn)口棉***事宜。

2、退回的貨品需經(jīng)由銷售部門初步核對數(shù)量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門入庫。

3、京東倉儲采購?fù)素浟鞒? 新建采購?fù)素泦?采購-；采購?fù)素?；新建退貨，選擇供應(yīng)商、倉庫、商品明細(xì)，點[保存]完采購?fù)素泦蔚慕ⅲ缦聢D：注意：倉庫選擇京東系統(tǒng)基礎(chǔ)資料匹配的倉庫，如京東倉庫。

4、倉儲主任： 負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理整個退貨流程。 倉庫帳務(wù)： 負(fù)責(zé)對所有退貨資料的電腦輸入。 倉庫管理員： 負(fù)責(zé)清點數(shù)量和保管退貨產(chǎn)品。

5、首先倉庫有沒有制定這樣的文件《退貨流程》，有，就按流程來辦。退貨得有一個原因，就是品質(zhì)報告，這就是退貨的依據(jù)。拿著報告通知采購一聲，她會供應(yīng)商聯(lián)系。

6、生產(chǎn)原材料退倉庫，雙方面對面交接前，需要質(zhì)量部門再次檢驗材料是否完好，實物退回后，系統(tǒng)庫存逆向回倉庫。

原材料退貨如何處理?

退貨時，開據(jù)退庫單，附在憑證后面：借：銀行存款或應(yīng)付帳款，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸：原材料。

據(jù)國稅發(fā)【2006】156號文，已認(rèn)證的發(fā)票發(fā)生銷貨退回，由購買方向自己的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字發(fā)票通知單，對退貨的部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。銷售方憑購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單開具紅字發(fā)票。

原料處負(fù)責(zé)辦理不合格原料退、換貨或折價處理等有關(guān)手續(xù)。 2各生產(chǎn)部棉檢室負(fù)責(zé)對所采購的原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗。并向有關(guān)部門提供檢驗報告。

購入的原材料退貨，需要做之前購進(jìn)原材料的相同分錄金額負(fù)數(shù)，或者相反分錄金額正數(shù)。購入的原材料退貨，賬務(wù)處理是，借：應(yīng)付賬款等科目，貸：原材料—某某材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）。

把材料退回給供應(yīng)商的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于退原材料給供應(yīng)商怎么做分錄、把材料退回給供應(yīng)商的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。